2023年3559.cσm新濠澳门新天地

单位预算公开说明

目    录

第一部分   3559.cσm新濠澳门新天地概况

一、 主要职能

第二部分   3559.cσm新濠澳门新天地2023年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   3559.cσm新濠澳门新天地单位预算表情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  3559.cσm新濠澳门新天地概况

    一、主要职能

    （一）单位职责

    贯彻执行党和国家、省有关审计工作的方针政策、法律法规、规章；研究拟订并组织实施全市审计工作法规规章、发展战略和政策措施，研究推进审计改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港审计工作方面的意见和建议；负责对市本级财政收支、区政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告；按规定对市本级各部门和区党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查出重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；与区党委和政府共同领导区审计机关；检查指导各区审计工作等。

    （二）机构设置

    3559.cσm新濠澳门新天地行政编制核定数为36名，截止2022年12月31日，实有行政人员34名，工勤人员1名。领导班子共6人（正职1人、副职3人、市经责办主任1人、总审计师 1人）；内设科室14个，科级领导共14人。

下设一副处级事业单位三亚市政府投资审计中心，事业编制数18名，实有14名。

第二部分  3559.cσm新濠澳门新天地2023年单位预算表

（单位预算公开表详见附件）

第三部分  3559.cσm新濠澳门新天地2023年单位预算表情况说明

（金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差）

    一、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    三亚3559.cσm新濠澳门新天地2023年财政拨款收支总预算2510.34万元。其中，收入总计2510.34万元，包括一般公共预算本年收入2510.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2510.34万元，包括一般公共服务支出2005.2万元、社会保障和就业支出253.8万元、卫生健康支出156.77万元、住房保障支出94.58万元。

    二、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年规模变化情况

    3559.cσm新濠澳门新天地2023年一般公共预算当年拨款2510.34万元，比上年预算数增加99.45万元，主要是人员退休、人员经费、公用经费、行政运行项目的增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2005.2万元，占79.88%；社会保障和就业支出253.8万元，占10.11%；卫生健康支出156.77万元，占6.24%；住房保障支出94.58万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算数为920.2万元，比上年预算数增加31.22万元，主要是新招录公务员相关的人员经费、工资、社保费及公用经费相应的增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为215万元，比上年预算数减少14万元，主要是减少了固定资产购置及维修费用。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2023年预算数为870万元，比上年预算数减少122.2万元，主要是减少了凤凰岛二岛跟踪审计项目及审计投审平台升级改造费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为102.46万元，比上年预算数增加21.83万元，主要是2023年新增公务员养老缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为149.29万元，比上年预算数增加125.29万元，主要是2023年追加2017、2018、2019、2023年职业年金记实费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为2.05万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是遗属生活补助标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为42.96万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是因为人员增加，医疗费用也相应增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为113.81万元，比上年预算数增加28.55万元，主要是因为人员增加，公务员医疗补助相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.58万元，比上年预算数增加28.27万元，主要是因为人员增加，住房公积金缴费基数也相应提高，住房公积金也随之增加。

    三、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年一般公共预算基本支出情况说明

    3559.cσm新濠澳门新天地2023年一般公共预算基本支出为1425.34万元，其中：

人员经费1348.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、生活补助、奖励金。

    公用经费77.08万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

    四、3559.cσm新濠澳门新天地2023年“三公”经费预算情况说明

    （一）3559.cσm新濠澳门新天地2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.79万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；2023年无出国计划安排；公务用车购置及运行费5.44万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.44万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1.35万元，与上年预算持平，计划接待5批25人。

    （二）3559.cσm新濠澳门新天地2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    2023年无出国计划安排，因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算数持平。

    五、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

    （一）政府性基金预算当年规模变化情况

3559.cσm新濠澳门新天地2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

3559.cσm新濠澳门新天地2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

3559.cσm新濠澳门新天地2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

    六、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算原则，3559.cσm新濠澳门新天地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。3559.cσm新濠澳门新天地2023年收支总预算2540.34万元。

    七、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年收入预算情况说明

    3559.cσm新濠澳门新天地2023年收入预算2540.34万元，其中：上年结转30万元，占1.18%；经费拨款收入2510.34万元，占98.82%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加109.45万元，主要是人员工资及社保费的增加，2017年、2018年、2019年、2023年职业年金记实，购置固定资产，新招录事业编人员考试劳务费。

    八、关于3559.cσm新濠澳门新天地2023年支出预算情况说明

3559.cσm新濠澳门新天地2023年支出预算2540.34万元，其中：基本支出1425.34万元，占56.11%；项目支出1115万元，占43.89%。比上年预算数增加109.45万元，主要是人员工资及社保费的增加，2017年、2018年、2019年、2023年职业年金记实，购置固定资产，新招录事业编人员考试劳务费。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2023年3559.cσm新濠澳门新天地本级、三亚市政府投资审计中心的机关运行经费预算176.02万元。

（二）政府采购情况

3559.cσm新濠澳门新天地本级及下属单位政府采购预算总额36.67万元，其中：政府采购货物预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，3559.cσm新濠澳门新天地本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2023年3559.cσm新濠澳门新天地14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2540.34万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门（单位）预算公开表