2024年3559.cσm新濠澳门新天地

部门预算公开说明

目    录

第一部分    3559.cσm新濠澳门新天地部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   3559.cσm新濠澳门新天地2024年部门预算表

三、 财政拨款收支总表

四、 一般公共预算支出表

五、 一般公共预算基本支出表

六、 一般公共预算“三公”经费支出表

七、 政府性基金预算支出表。

八、 政府性基金预算“三公”经费支出表

九、 部门收支总表

十、 部门收入总表

十一、 部门支出总表

十二、 项目支出绩效信息表

第三部分   3559.cσm新濠澳门新天地2024年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   3559.cσm新濠澳门新天地概况

一、 主要职能

（一）单位职责

    贯彻执行党和国家、省有关审计工作的方针政策、法律法规、规章；研究拟订并组织实施全市审计工作法规规章、发展战略和政策措施，研究推进审计改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港审计工作方面的意见和建议；负责对市本级财政收支、区政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告；按规定对市本级各部门和区党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行、财政预算管理及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提起行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查出重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；与区党委和政府共同领导区审计机关；检查指导各区审计工作等。

    （二）机构设置

    3559.cσm新濠澳门新天地行政编制核定数为36名，截止2023年12月31日，实有行政人员33名。领导班子共7人，（正职2人、副职3人、市经责办主任1人、总审计师1人）；内设科室14个，科级领导共12人。

下设一副处级事业单位三亚市政府投资审计中心，事业编制数18名，实有17名。

二、 部门预算单位构成

纳入3559.cσm新濠澳门新天地2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 三亚市政府投资审计中心。

第二部分  3559.cσm新濠澳门新天地2024年部门预算表

       （部门预算公开表详见附件）

第三部分  3559.cσm新濠澳门新天地2024年部门预算情况说明

（金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差）

一、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚3559.cσm新濠澳门新天地2024年财政拨款收支总预算2777.48万元。其中，收入总计2777.48万元，包括一般公共预算本年收入2777.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2777.48万元，包括一般公共服务支出2115.81万元、社会保障和就业支出366.81万元、卫生健康支出183.09万元、住房保障支出111.76万元，结转下年0万元。

二、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

3559.cσm新濠澳门新天地2024年一般公共预算当年拨款2777.48万元，比上年预算数增加267.14万元，主要是海南自贸港建设津贴增加及新增2名公务员及3名事业编制人员的工资及社保，及其相应的公用经费、行政运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2115.81万元，占76.18%；社会保障和就业支出366.81万元，占13.21%；卫生健康支出183.09万元，占6.59%；住房保障支出111.76万元，占4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1030.81万元，比上年预算数增加110.61万元，主要是人员增加导致的社保及公用经费相应增加。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为185万元，比上年预算数减少30万元，主要是减少了固定资产购置及维修费用。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2024年预算数为900万元，比上年预算数增加30万元，主要是增加了三亚市海洋生态保护修复工程项目及三亚红塘湾违规围填海整改和生态修复项目跟踪审计费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.17万元，比上年预算数增加20.71万元，主要是2024年新增公务员及事业人员养老缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为241.59万元，比上年预算数增加92.3万元，主要是2024年追加2014、2015、2016、2020年职业年金记实费用。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为2.05万元，比上年预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为53.96万元，比上年预算数增加11万元，主要是因为人员增加，医疗费用也相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为129.13万元，比上年预算数增加15.32万元，主要是因为人员增加，公务员医疗补助相应增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为111.76万元，比上年预算数增加17.18万元，主要是因为人员增加，住房公积金缴费基数也相应增加，住房公积金也随之增加。

三、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年一般公共预算基本支出情况说明

3559.cσm新濠澳门新天地2024年一般公共预算基本支出为1692.48万元，其中：

人员经费1608.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费84.23万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、3559.cσm新濠澳门新天地2024年“三公”经费预算情况说明

（一）3559.cσm新濠澳门新天地2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.79万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年无出国计划安排；公务用车购置及运行费5.44万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.44万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费1.35万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）3559.cσm新濠澳门新天地2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

    五、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

3559.cσm新濠澳门新天地2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

3559.cσm新濠澳门新天地2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

3559.cσm新濠澳门新天地2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

六、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，3559.cσm新濠澳门新天地所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。3559.cσm新濠澳门新天地2024年收支总预算2805.48万元。

七、关于3559.cσm新濠澳门新天地年收入预算情况说明

3559.cσm新濠澳门新天地2024年收入预算2805.48万元，其中：上年结转28万元，占0.998%；经费拨款收入2777.48万元，占99%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加265.14万元，主要是人员工资及社保费的增加，追加2014、2015、2016、2020年职业年金记实费用，增加了三亚市海洋生态保护修复工程项目及三亚红塘湾违规围填海整改和生态修复项目跟踪审计费。

八、关于3559.cσm新濠澳门新天地2024年支出预算情况说明

3559.cσm新濠澳门新天地2024年支出预算2805.48元，其中：基本支出1692.48万元，占60.33%，比上年预算数增加267.14

主要是人员工资及社保费的增加，追加2014、2015、2016、2020年职业年金记实费用；项目支出1113万元，占39.67%。比上年预算数减少2万元，主要是2024年购置固定资产的减少，2024年无新招事业编人员考试劳务费，2024年增加了三亚市海洋生态保护修复工程项目及三亚红塘湾违规围填海整改和生态修复项目跟踪审计费，2024年这些事项增减之下比去年减少2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年3559.cσm新濠澳门新天地本级、三亚市政府投资审计中心的机关运行经费预算123.47万元。

（二）政府采购情况

2024年3559.cσm新濠澳门新天地政府采购预算总额11.99万元，其中：政府采购货物预算11.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，3559.cσm新濠澳门新天地本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年3559.cσm新濠澳门新天地共有14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2805.47万元、政府性基金0万元。

其中：重点项目预算绩效情况：

1.审计业务项目，预算安排900万元，主要用于对市政府投资建设项目预(概)算执行和结(决)算情况进行审计；对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等单位的相关财务收支进行审计或调查；参与政府投资项目招标的审计监督；参与政府投资建设项目全过程跟踪审计和效益审计。绩效目标是（1）用于支付工程决算委托审计费、年度审计项目科室聘请外部审计人员参与审计项目劳务及实习生费用、聘用人员劳务费，保障年度审计项目计划及上级部门临时交办是审计项目按时完成。（2）支付审计人员参与外部举行的各种培训差旅，提升审计人员的业务知识。（3）开展下点审计人员的交通、差旅、误餐支出，保障审计项目顺利进行；（4）支付律师咨询费，为了准确引用法律法规提供依据。

2.综合运行事务项目，预算安排资金180万，主要用于保障单位运转的各项支出。绩效目标是（1）解决开展年度审计项目的交通成本等杂项支出。（2）支付退休党支部书记的工作补贴。（3）弥补局工会因干部职工参加体育锻炼活动经费的不足。（4）拟按聘用人员年工资额的2%提取聘用人员工会经费。（5）聘用人员、保安、保洁人员的工作午餐费、厨房低耗品。（6）党报党刊及审计厅要求征订的报刊杂志。（7）用于固定资产的零星维修维护。（8）办公楼及厨房水电气费；（9)办公楼维修维护；(10)办公设备购置；(11）扶贫、乡村振兴驻村人员工作经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

审计局部门预算公开表